2014년도 예천군노인복지관 집행결과 보고서 총괄
(1) 세입결산
(단위 : 원)
세 입			예산액(A)	수입액(B)			증감(B-A)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담
총 계			984,151,000	998,665,209	854,327,000	144,338,209	14,514,209
사업수입	소 계		2,400,000	2,300,000		2,300,000	-100,000
	사업수입	계	2,400,000	2,300,000		2,300,000	-100,000
		이용자부담금	2,400,000	2,300,000		2,300,000	-100,000
보조금수입	소 계		864,527,000	875,997,000	854,327,000	21,670,000	11,470,000
	보조금수입	계	864,527,000	875,997,000	854,327,000	21,670,000	11,470,000
		보조금수입	854,327,000	854,327,000	854,327,000
		기타보조금수입	10,200,000	21,670,000		21,670,000	11,470,000
후원금수입	소 계		59,926,000	63,740,840		63,740,840	3,814,840
	후원금수입	계	59,926,000	63,740,840		63,740,840	3,814,840
		후원금수입	59,926,000	63,740,840		63,740,840	3,814,840
전입금수입	소 계		4,200,000	4,200,000		4,200,000
	전입금수입	계	4,200,000	4,200,000		4,200,000
		법인전입금	4,200,000	4,200,000		4,200,000
이월금수입	소 계		41,705,059	41,704,969		41,704,969	-90
	이월금수입	계	41,705,059	41,704,969		41,704,969	-90
		전년도(후원금)이월금수입	32,518,115	32,518,115		32,518,115
		전년도(사업)이월금수입	8,998,785	8,998,785		8,998,785
		전년도(이자)이월금수입	188,159	188,069		188,069	-90
잡 수 입	소 계		11,392,941	10,722,400		10,722,400	-670,541
	잡 수 입	계	11,392,941	10,722,400		10,722,400	-670,541
		예금이자수입	312,099	296,558		296,558	-15,541
		기타잡수입	11,080,842	10,425,842		10,425,842	-655,000
(3) 세출결산
	(단위 : 원)
과 목			예산액(A)	집행액(B)			잔액(A-B)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담
총 계			984,151,000	967,619,750	854,327,000	113,292,750	16,531,250
사 무 비	소 계		393,094,567	387,167,300	358,956,160	28,211,140	5,927,267
	인건비	계	334,154,347	332,419,540	311,649,490	20,770,050	1,734,807
		기본급	209,618,360	209,618,360	202,595,960	7,022,400
		일용잡급	17,640,000	17,286,440	17,224,050	62,390	353,560
		제수당	32,820,000	32,751,500	32,724,500	27,000	68,500
		퇴직적립금	29,161,667	28,331,440	27,858,090	473,350	830,227
		사회보험부담금	22,755,920	22,281,050	16,132,890	6,148,160	474,870
		기타후생경비	22,158,400	22,150,750	15,114,000	7,036,750	7,650
	업무추진비	계	7,874,170	7,856,170	5,456,170	2,400,000	18,000
		기관운영비	1,018,170	1,018,170	1,018,170
		직책보조비	6,000,000	6,000,000	3,600,000	2,400,000
		회의비	856,000	838,000	838,000		18,000
	운영비	계	51,066,050	46,891,590	41,850,500	5,041,090	4,174,460
		여비	3,900,000	3,502,600	3,115,600	387,000	397,400
		수용비및수수료	6,480,000	5,804,800	5,397,000	407,800	675,200
		공공요금	16,370,000	15,974,910	13,050,000	2,924,910	395,090
		제세공과금	13,316,050	12,999,920	12,164,140	835,780	316,130
		차량비	7,800,000	6,177,360	5,691,760	485,600	1,622,640
		연료비	3,200,000	2,432,000	2,432,000		768,000
재산조성비	소계		28,720,700	27,174,500	15,888,200	11,286,300	1,546,200
	시설비	계	28,720,700	27,174,500	15,888,200	11,286,300	1,546,200
		시설비		0
		자산취득비	14,772,400	14,424,700	8,134,400	6,290,300	347,700
		시설장비유지비	13,948,300	12,749,800	7,753,800	4,996,000	1,198,500
(3) 세출결산
	(단위 : 원)
과 목			예산액(A)	집행액(B)			잔액(A-B)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담
사업비	소 계		561,909,570	553,086,050	479,482,640	73,603,410	8,823,520
	사업비	계	561,909,570	553,086,050	479,482,640	73,603,410	8,823,520
		정서생활지원사업	626,100	626,100	626,100
		사회교육지원사업	48,255,000	44,021,000	43,981,000	40,000	4,234,000
		건강생활지원사업	5,300,000	5,300,000	5,100,000	200,000
		재가복지사업	1,950,000	1,750,000	700,000	1,050,000	200,000
		경로증진사업	1,328,360	1,328,360	520,600	807,760
		사회참여사업	2,342,070	1,787,070	900,000	887,070	555,000
		연구개발사업	8,945,390	6,333,390	4,394,390	1,939,000	2,612,000
		지역자원개발및 연계사업	3,097,070	2,134,640	750,000	1,384,640	962,430
		연계사업	3,373,550	3,373,550	207,550	3,166,000
		아산재단사업	7,082,000	7,072,000		7,072,000	10,000
		무용사업	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		국배달사업	862,000	862,000		862,000
		경로당지원사업	20,000,000	20,000,000		20,000,000
		소원성취사업	600,000	600,000		600,000
		노인재능나눔사업	6,640,000	6,640,000		6,640,000
		경로당활성화사업	63,711,030	63,677,830	50,000,000	13,677,830	33,200
		관학연계이동복지관	23,000,000	23,000,000	23,000,000
		경로식당무료급식사업	79,102,000	78,993,320	73,538,000	5,455,320	108,680
		도시락배살사업	27,425,000	27,375,000	27,375,000		50,000
		YOYO클럽활성화사업	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		YOYO공연예술단사업	7,000,000	7,000,000	7,000,000
		성인문해	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		노인일자리사업	232,270,000	232,211,790	225,390,000	6,821,790	58,210
잡지출	소 계		426,163	191,900		191,900	234,263
	잡지출	계	426,163	191,900		191,900	234,263
		잡지출	426,163	191,900		191,900	234,263