2015년도 경영목표 및 예산

□ 경영목표

2016 예천세계곤충엑스포의 성공적 개최를 위하여 국제행사 등 관련행사의 체계적 준비

□ 세입․세출 총괄표                                           (단위 : 천원)

세 입				세 출
과 목	예산액	전년도 예산액	비교증감	과 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세입 합계	1,098,500	719,000	379,500	세출 합계	1,098,500	719,000	379,500
군비출연금	500,000	230,000	270,000	국제행사 지원사업	500,000	0	500,000
이월금	586,500	479,350	107,150	전시연출 사업	50,000	0	50,000
수입이자	12,000	9,650	2,350	홍보사업	0	230,000	▵230,000
				지급수수료	10,000	10,000	0
				회의비	5,000	5,000	0
				광고선전비	10,000	5,000	5,000
				관리비	5,000	5,000	0
				기관운영 판공비	5,000	5,000	0
				법인세 등	5,000	3,000	2,000
				장기적립 예치금	50,000	50,000	0
				차기행사준비 예치금	350,000	334,000	16,000
				예비비	108,500	72,000	36,500

□ 2015년도 세입예산 명세서
(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관	항	목
곤충엑스포			1,098,500	719,000	379,500
영업수익			500,000	230,000	270,000
	영업지원수익		500,000	230,000	270,000
		군비출연금	500,000	230,000	270,000	∘군비출연금 500,000,000원×1식=500,000
이월금			586,500	479,350	107,150
	이월금		586,500	479,350	107,150
		이월금	586,500	479,350	107,150	∘장기적립예치금 50,000,000원×1식 =50,000 ∘차기행사준비예치금 536,500,000원×1식=536,500
영업손익			12,000	9,650	2,350
	영업외수익		12,000	9,650	2,350
		수입이자	12,000	9,650	2,350	∘수입이자 12,000,000원×1식 =12,000

□ 2015년도 세출예산 명세서                               (단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관	항	목
곤충엑스포			1,098,500	719,000	379,500
영업비용			550,000	230,000	320,000
	영업비용		550,000	230,000	320,000
		국제행사 지원사업	500,000	0	500,000	∘2016곤충엑스포 국제심포지엄 준비 500,000,000원×1식 = 500,000
		전시연출사업	50,000	0	50,000	∘2016곤충엑스포 총감독 용역 50,000,000원×1식 = 50,000
		홍보사업	0	230,000	△230,000
판매비및일반관리비			35,000	30,000	5,000
	판매비및일반관리비		35,000	30,000	5,000
		지급수수료	10,000	10,000	0	∘고문회계사 법인세무확인 수수료 8,000,000원×1식 = 8,000 ∘회계 프로그램 유지보수 2,000,000원×1식 = 2,000
		회의비	5,000	5,000	0	∘조직위원회 운영 회의비 5,000,000원×1식 = 5,000
		광고선전비	10,000	5,000	5,000	∘2016곤충엑스포 대외홍보 10,000,000원×1식 = 10,000
		관리비	5,000	5,000	0	∘2016곤충엑스포 일반관리비 5,000,000원×1식 = 5,000
		기관운영 판공비	5,000	5,000	0	∘조직위원회운영 판공비 5,000,000원×1식 = 5,000
법인세 등			5,000	5,000	0
	법인세 등		5,000	5,000	0
		법인세 등	5,000	5,000	0	∘법인세 등 5,000,000원×1식 = 5,000
예치금			400,000	384,000	16,000
	예치금		400,000	384,000	16,000
		장기적립예치금	50,000	50,000	0	∘장기적립(법정) 예치금 50,000,000원×1식 = 50,000
		차기행사준비예치금	350,000	334,000	16,000	∘차기행사준비 예치금 350,000,000원×1식 = 350,000
예비비			108,500	72,000	36,500
	예비비		108,500	72,000	36,500
		예비비	108,500	72,000	36,500	∘예비비 108,500,000원×1식 = 108,500